Brena - Sistema de Automação Comercial


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D ú v i d a s - d e - C l i e n t e s - R e s p o n d i d a s
01 - Como impedir que o BRENA aceite preço zero na venda ?
Menú 4-1-8-9-Informe o tipo de movimento desejado. Aba 2 - parâmetro [ 33-Permite Itens com Preço Zero ]. Marcado permite, desmarcado impede.

02 - Como imprimir boletos bancários pré-impressos em impressora matricial EPSON LX300 na porta USB ?
(a) Conecte a impressora matricial LX300 através de um cabo USB. O Windows automaticamente a reconhecerá.
(b) Abra painel de controle e Impressoras e Faxes. Com o botão direito sobre a impressora instalada, escolha Compartilhamento. Dê um nome ao compartilhamento, por exemplo, BOLETO.
(c) Entre no Brena. Vá em 7-0-2-Config Local. No quadro inferior, Boleto Bancário, marque a última opção da direita, OUTRA PERSONALIZADA.
(d) No campo PORTA PERSONALIZADA PARA BOLETO BANCÁRIO digite \\nome_do_computador\BOLETO, onde "nome_do_computador" é o nome do computador onde a impressora foi instalada, e "BOLETO" é o nome dado ao compartilhamento da impressora (veja item (b) acima).
(e) Para descobrir o nome do computador, siga os passos do item abaixo.
03 - Como saber o nome do computador ou estação de trabalho ?
Na área de trabalho do windows, clique com o botão direito no ícone Meu Computador e escolha a última opção, Propriedades. Clique na aba Nome do Computador.
Abaixo da descrição do computador existe o campo Nome Completo do Computador. Este é o nome do seu computador na rede local.
04 - Como liberar o Brena para mais um mês de acesso ? Está aparecendo uma mensagem que o Sistema vai expirar em alguns dias.
Desde Novembro de 2011 que a liberação mensal do Sistema Brena via pagamento é automática.
Basta gerar o boleto no botão [ 7 ] do menu principal do Sistema, paga-lo em qualquer agência da rede bancária do país, e em 24 horas o Banco enviará uma comando de liberação para nosso site. .
Ao entrar no Sistema Brena, o mesmo consultará o site e efetuará a liberação automática avisando ao usuário.
Caso isto não aconteça, use o botão [ 8- Libera Acesso ] na tela principal do Brena.
05 - Como atualizar a minha versão do Brena ?
(a) Renomeie o executável atualmente em uso em seu servidor para BRENAddmmaa.XXX (pasta C:\BRENA) (onde dd=dia mm=mes aa=ano)
(b) Baixe o Executável novo clicando aqui, na pasta C:\BRENA do servidor. Acesse o Sistema BRENA.
06 - Como definir o que um usuário pode ou não pode fazer no Brena ?
Menú 7-5-Definir Acessos. Informe o usuário. Existem mais de 800 (oitocentas) opções de acesso no Brena. Marque o que o usuário pode fazer e deixe desmarcado o que ele não pode. Assista a um vídeo aqui.
07 - Como fazer Backup (cópia de segurança) do banco de dados ?
De qualquer máquina de sua rede, use Menú 7-Utilitários, 0-Menus 8-Backup. Informe o Banco de Dados.
Escolha a pasta onde o backup será gerado. Sempre use C:, que é uma pasta do servidor. Clique em Fazer Backup.
O backup terá o nome Banco-de-Dados_ddmmaa_hhmm.BAK. Onde ddmmaa = dia, mes e ano e hhmm = hora e minuto do backup.
08 - Como enviar um Backup (cópia de segurança) do banco de dados por email ?
Faça uma backup do banco de dados conforme o item (7) acima. Abra a pasta onde voce gravou o backup e compacte o arquivo do backup (veja como compactar arquivo no item (09) abaixo. Envie um email anexando o arquivo compactado.
09 - Como compactar um arquivo no windows xp ou superior ?
Acesse Meu computador. Vá até a pasta onde está o arquivo que deseja compatar. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo a compactar. Escolha Enviar para. E dentro escolha Pasta compactada (zipada).
10 - Como voltar (baixar, recuperar) um Backup (cópia de segurança) do banco de dados ?
Primeiramente faça um backup do banco de dados conforme instruções do item (07) acima. De qualquer micro, use Menú 7-0-9-Recuperar Backup. Informe o Banco de Dados. Clique em Escolher Arquivo e localize a pasta e o arquivo desejado. Clique nele. Clique em Recuperar Backup. Todos os dados até o presente momento armazenados no banco de dados serão perdidos. Somente os dados do backup recuperado é que estarão na base.
11 - Como descompactar um arquivo no windows xp ou superior ?
Acesse Meu computador. Vá até a pasta onde está o arquivo que deseja descompatar. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo a descompactar. Escolha Extrair aqui.
12 - Como alterar o código Acessório Escritural (Código como Cedente) para a geração de arquivo remessa.
Menu 4-3-11-Cadastro de Bancos. Informar o código do banco desejado, ex, 237-BRADESCO, e alterar os campos Código como Cedente e Dígito Cedente.
13 - Estou na tela de vendas e preciso vender um produto que não está cadastrado. Como faço para cadastrar o produto na hora ?
(a) Dê [F1] como se fosse procurar um produto.
(b) Na tela do [F1] tem um botão - embaixo na direita, [Cadastrar]. Clique nele. Abrirá a tela de Cadastro de Produtos.
(c) Infome o código desejado para o novo produto ou use o botão [Vago] para o Brena lhe sugerir um código disponível.Informe os dados do produto.
(d) Na aba [Financeiro], coloque os preços de atacado e de varejo do produto. Clique em [Confirmar]. Feche a tela de cadastro do produto.
(e) Você voltará para a tela de [F1] de pesquisa de produto e o novo produto já estará disponível para venda.
14 - Cadastrei o mesmo produto duas vezes e fiz venda nos dois códigos, X e Y. Como fazer para que só fique o produto X como vendido ?
(1) Menu 7-Utilitários, B-Operações Globais. (2) Aba [Produtos]. (3) Informe no campo [Produto-Código Correto] o código do que deverá ser mantido nas vendas, no caso, o produto de código "X". (4) Informe no campo [Produto-Código Errado] o código do que deverá ser excluído do cadastro e convertido no código correto. No caso, o produto de código "Y". (5) Clique no botão [ Alterar para um código EXISTENTE (Une dois produtos) ].
15 - Faço backup do BRENA na rotina 7-0-8 todos os dias, diretamente para meu pen-drive. Mas agora está dando erro. Diz que foi impossível.
Vá em Meu Computador e verifique se o pen-driver possui espaço. Pode estar cheio. Cada vez que o Brena faz backup ele gera um arquivo novo com nome do banco, data e hora de sua criação. Como pen-drivers são relativamente pequenos se comparados com discos rígidos, backups diários costumam enche-los rapidamente.
16 - Como altero o custo médio de um produto ?
O custo médio de um produto é calculado automaticamente pelo BRENA com base nas compras e estoque.
17 - Estou implantando o Estoque no Brena agora. Como informar o Saldo e o Custo de cada produto de meu estoque se não há registros de compras ?
(a) Pedido / Tabela de Preços. Informe a data de 01/01/01 (para ter a certeza de que nada estará registrado antes desta data).
(b) Filtre o produto ou produtos que deseja informar quantidade e custo inicial.
(c) Na segunda coluna do grid de produtos aparece a quantidade em estoque do produto, calculada automaticamente pelo Brena com base nas entradas e saídas lançadas no sistema.
(d) Caso este valor da segunda coluna seja NEGATIVO (MENOR QUE ZERO), informe na coluna [Estoque Real] a quantidade que voce tem em estoque MAIS a quantidade informada pelo BRENA na 2a coluna. Ex: BRENA (-100cx), estoque contado (300), lance (300+100 = 400cx).
(e) Caso este valor da segunda coluna seja POSITIVO (MAIOR OU IGUAL A ZERO), informe a coluna [Estoque Real] a quantidade EXATA existente no estoque. Neste caso altere a data de 01/01/01 para a data corrente. Normalmente isto ocorre com produtos novos adquiridos após a implantação do Brena, onde todas as compras e vendas estão lançadas.
(f) Finalmente, informe na coluna [Custo Informado] o valor do custo do produto quando da implantação do Sistema, ou a de hoje, conforme a maneira de administrar seu estoque e custos. Clique em [ Gravar ].
18 - Estava emitindo boletos pré-impressos do HSBC. Mas agora desejo emitir boletos do Bradesco. Como faço ?
(a) 4-6-2-Cadastre o novo modelo de boleto (layout). Ex.Bradesco. Veja com o suporte Brena se ja dispõe desta informação.
(b) 4-3-11-Cadastre o banco novo, informando o novo modelo cadastrado anteriormente.
(c) 4-3-12-Cadastre a Agência da nova conta.
(d) 4-3-13-Cadastre a conta corrente nova.
(e) 4-1-8-9-Informe o tipo de movimento usado na venda que emite boleto.
(f) Na aba 5, informe o modelo novo já cadastrado.
(g) Ao imprimir boleto, informe a numeração do primeiro boleto para que o Brena passe a controlá-lo sequencialmente.
(h) Se voce usa a tela Contas a Receber / Boletos Bancários / Impressão de Boletos, informe o modelo do boleto.
19 - Instalaram um programa do Banco aqui e agora o Brena não entra. O que eu faço ?
(a) Acesse o Painel de Controle do Windows
(b) BDE-Administrator / Use CTRL+N / Informe "MSSQL"
(c) Informe o nome do alias como BRENAOK
(d) Do lado direito, informe DATABASE NAME, SERVER NAME e USER NAME da mesma forma que as outras estações.
(e) CTRL+A para gravar. (8) CTRL+S (9) BRENAMASTER (10) Do lado direito, informe DATABASE NAME=MASTER (11) CTRL+A (12) CTRL+S (13) NOME DO SEU ALIAS/BANCO DE DADOS, como por exemplo, LONDRINA.
(f) É o mesmo usado na tela inicial do BRENA em outras máquinas.
20 - Como saber o nome do Usuário logado no BRENA ?
(a) O tempo todo, na tela principal do BRENA, aparece o nome do usuário e o banco de dados (alias) em que o mesmo está logado. Ex. MONICA/PRODUCAO.
(b) No Menú principal, vá em 8-Suporte, 3-Sobre, Estação. A informação consta como [Nome do Usuário].
21 - Como saber o nome do meu computador no BRENA ?
No Menú principal, vá em 8-Suporte, 3-Sobre, Estação. A informação consta como [Nome desta Estação].
22 - Como saber o número de série do HD de meu computador no BRENA ?
No Menú principal, vá em 8-Suporte, 3-Sobre, Estação. A informação consta como [Número do HD]. Ex. 1C49512E.
23 - Estou passando um produto com código de barras etiquetado pela balança e o programa está mudando seu peso. O que pode ser ?
Identificamos o seguinte caso. Um cliente etiqueta frios através da balança que imprime na etiqueta o código do produto e seu preço final. Exemplo, [00001 01230], onde 00001 é o código do produto e 1230 é o valor (R$ 12,30).
Este cliente configurou no cadastro deste produto na aba Financeiro, o preço de atacado diferente do preço de varejo e quantidade determinante de preço de atacado = 10.
Ainda configurou o tipo de movimento para aplicar preço dependente de quantidade.
Assim, o Sistema lia o código do produto, recuperava estes parâmetros de seu cadastro, lia o valor final do produto e aplicava a reconstrução do preço pelo valor até chegar ao peso do mesmo.
Isto fazia com que apresentasse o preço final R$ 12,30 mas peso diferente do real
A solução foi determinar preço de atacado igual ao de varejo para estes itens, pois a leitora de código de barras já lia o preço final e não havia como a balança determinar o preço em função da quantidade comprada, uma vez que a balança etiqueta unidades do produto.
24 - O programa está pedindo uma senha para excluir produtos do pedido. Como evitar isto ?
No cadastro do tipo de movimento, 4-1-8-9, Aba 5, desmarque o parâmetro [13-Pedir Senha para Excluir Item da Venda]
25 - Como imprimir etiquetas de produtos ?
Veja manual específico de impressão de etiquetas de produtos clicando aqui.
26 - Como bloquear / desbloquear um cliente ?
4-Cadastros , 1-Operacionas, 3-Clientes, 2-Cadastro. Informe o cliente de dê enter no código. Aba [DETALHES] desmarque / marque o campo [x] ATIVO.
27 - Definir o valor mínimo do pedido para impressão de boleto bancário.
4-Cadastros , 3-Financeiros, 8-Condições de Pagamento, Informe o código da condição de pagamento desejada ou use [F1] para pesquisar pelo nome, como por exemplo, B14-BOLETO 14 DIAS, e preencha o campo Valor Mínimo para Permiti seu Uso com o valor mínimo desejado, por exemplo, R$ 200,00.
28 - Foi necessário reinstalar o windows e o usuário não possuia backup mas sim os arquivos MDF e LDF. Entre em outro alias via sql explorer e execute o comando abaixo:
exec sp_attach_db 'TesteDeErro', 'C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Data.MDF', 'C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Log.LDF'
29 - Na venda, após passar o leitor de código de barras no produto, o programa traz o produto para a tela e para na quantidade. Como fazer para que o sistema sugira quantidade 1 e passe para a próxima linha para a leitura de outro produto ?
Vá em 4-Cadastros, 1- Operacionais, 8-Estoque, 9-Tipo de Movimentação do Estoque, Informe o código do tipo de movimento usado na tela de venda, de [enter], clique na aba 2, marque a opção 18-Sugerir quantidade 01 ao digitar o produto.
30 - Os produtos cadastrados em uma versão antiga do Brena que ficou meses sem ser usada, não aparecem no [F1] de pesquisa de clientes, nem na função [F2] da tela principal. Mas se informo o código de um deles e gravo, passa a parecer.
Vá em 7-Utilitários, 11- Executar Script no Banco de Dados, cole e copie o comando abaixo, marque a opção [AÇÃO] e clique no botão [EXECUTAR].
UPDATE CLIENTE_CLI SET CLI_ATIVO_SIMNAO = 'S', CLI_FATURAR_SIMNAO = 'S', CLI_USUARIO = 'N'
31 - Desejo repassar o custo da emissão do Boleto Bancário emitido pelo Brena para o cliente. Desejo que conste no Boleto este acréscimo.
4-Cadastros, 6-Modelos, 2-Boletos. Informe o banco desejado ou use [F1] para pesquisar pelo nome. Informe o campo [Valor de acréscimo devido a custo da cobrança]; Confirme.
32 - Ao tentar imprimir um Boleto Bancário aparece a mensagem que não existe boleto configurado para o banco 000.
Para emitir um boleto bancário é preciso que se cadastre o Banco (4-11), a Agência Bancária (4-12) e a Conta Corrente (4-13).
O Banco deve conter os dados do contrato de emissão assinado com a instituição financeira, como o código do cedente e a carteira.
Deve ainda ter o MODELO DE BOLETO cadastrado. O código do Banco deve ser o mesmo do BACEN (Banco Central, por exemplo, BRASIL=001). Veja isto numa folha de cheques.
33 - O estoque dos produtos está aparecendo todo errado de uma hora pra outra ficou assim.
Pode ser que alguma das estações ou o servidor tenha dado uma pane e tenha sido reiniciado durante um processo de ajuste automático de estoque.
Para corrigir isto vá em 1-Comercial, 6-Recalcular, 1-Saldo,clique em [Recalcular Saldo]. No relatório de estoque, não esqueça de informar o almoxarifado.
34 - Ao digitar um pedido não está gerando a nota fiscal eletrônica automaticamente.
Verifique se esta máquina emissora de nota fiscal eletrônica possui o alias BRENANFE no Painel de controle/BDE; Se tiver, veja se está confgurado da mesma forma que o alias padrão da empresa.
Se tudo estiver correto dê um [F3] na tela inicial do Brena, clique em cadastrar, coloque o código do tipo de movimento desejado, por exemplo, NF, dê ENTER, vá na aba 1 e veja se o parâmetro [3a-Emitir NF ao gravar o pedido] está marcado.
Veja se o item [46-Modelo de Nota Fiscal] está preenchido. Dê um F1 no campo [46-Modelo de Nota Fiscal] e veja se o parãmtro [Nota Fiscal Eletônica] está marcado.
Volte para o cadastro do tipo de movimento. Vá para o campo 47-Almoxarifado e dê um f1. Veja se o parâmetro [Permite imprimir Nota Fiscal] está marcado.
Volte para o cad do tpmov, veja se o parâmetro [03-Documento Fiscal] está selecionado [NF Eletrônica]. Veja se o parâmetro [04.Série NF] está marcado [0] (ZERO).
Se nada disto der certo, verifique a conexão com a internet. Verifique se os websites do governo estão ativos. Verifique se o Brenanfe está entrando normalmente.
35 - Vendi com data do dia 05 e emiti nota fiscal com data de saída do dia 06. O estoque baixou no dia 05. Não deveria baixar no dia 06, dia da saída ?
Teoricamente, sim. Entretando o sistema baixa o estoque no dia da venda (05) para que o saldo fique comprometido evitando que se venda para outro cliente os produtos que sairáo no dia 06.
É uma questão de segurança e de estratégia da gestão de estoques. Se sua empresa precisar que o estoque seja baixado no dia da saída (06), solicite isto ao suporte Brena.
36 - Como colocar uma mensagem no campo reservado ao Observações Adicionais, na NFe ? Tipo: ICMS ISENTO CONF ART 6º ITEM 12 ???
4-1-8-9-Cadastro do tipo de movimento. Informe o código do tpmov (ex NF) e dê enter
Na Aba 2, item [34. Mensagem NF] use [F1] e clique em cadastrar. Informe código 1 se for a primeira vez que faz isto.
Digite o corpo da mensagem " ICMS ISENTO CONF ART 6º ITEM 12 " e confirme. Saia da tela com ESC. Novamente com ESC. No código do parâmetro 34, use [ 1 ] que acabou de cadastrar. Confirme.
37 - Cadastro de produto está exigindo a classificação fiscal.
A obrigatoriedade desde campo é um parâmetro, e pode ser desabilitado em [7-3-1], aba [1-Geral] e desmarcando o parâmetro [9. Cadastro de Produto exige Classificação Fiscal].
38 - Toda vez que altera produto, na aba fiscal, ele desconsidera e volta para a aba anterior, obedecendo assim na segunda vez.
Após escolher o produto, tanto faz se na tela de pesquisa ou na de cadastro, o Brena deixa o cursor parado no código do produto.
O usuário está clicando na aba FISCAL e informando os dados SEM DAR ENTER NO CÓDIGO DO PRODUTO. Primeiramente, DÊ ENTER NO CÓDIGO DO PRODUTO, e depois clique nas abas do cadastro.
39 - Tecla [Esc] não volta para janela anterior em algumas telas.
Isto foi para evitar que o usuário sem querer esbarre no ESC em algumas telas como CADASTROS e VENDA e COMPRA e tudo o que foi lançado se perca.
Por exemplo, está digitando produtos da compra. Já lançou 36 itens. Dá F1 para um novo item. Desiste dele e deseja voltar para os demais itens. Dá 2 ESCs sem querer.
Um ESC fecha a tela de pesquisa F1 de produtos. O outro ESC fechava a tela de compra e o usuário perdia tudo.
40 - Posso usar dois certificados digitais, um A1 e outro A3 ?
Sim.
41 - Posso enviar um relatório do Brena por email ?
Por favor, veja o item 70 mais abaixo.
42 - Como imprimir um boleto bancário automaticamente assim que terminar de digitar um pedido.
4-6-2-Cadastro de Modelos de Boletos Bancários, informe o nome do banco, ex BRASIL. Preencha o cadastro e confirme.
4-3-11-Cadastre o Banco. Ex. 001-Banco do Brasil. Informe os dados do contrato com o banco, número do cedente, carteira e o modelo do boleto cadastrado em 4-6-2, neste exemplo, BRASIL.
4-3-12-Cadastre a Agência Bancária onde tem conta. Informe Banco cadastrado em 4-3-11.
4-3-13-Cadastre a Conta Corrente. Informe o Banco (4-3-11) e a Agència (4-3-12). Pode usar F1.
4-1-8-9-Cadastre ou altere o tipo de movimento de venda para emitir o boleto bancário. [Aba 2[, item [43-Imprimir boleto bancário automaticamente após imprimir o pedido], escolha as opções 1, 2 ou 3.
Item [45-Modelo de Boleto], use F1 e informe o modelo desejado cadastrado em 4-6-2. Confirme.
43 - Como imprimir os dados da transportadora na nota fiscal eletrônica?
4-1-8-9-Cadastro de Tipo de Movimento, escolha o tipo de movimento usado na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, [aba 2], marque o item [24-Informar dados do transportador]. Confirme.
Após gravar o pedido (se o sistema estiver configurado para gerar a nota fiscal automaticamente) ou após a tela de impressão de notas fiscais (se o sistema não estiver configurado para gerar nf automaticamente), aparecerá uma tela cinza para que o usuário informe os dados do transportador.
Na próxima vez que for necessário emitir uma nota para este mesmo transportador, basta usar F1 no campo da placa do veículo.
44 - Como impedir que o usuário venda com data no passado.
7-5-Definir acessos, Desmarque o item 413-Pedidos-Pedido-Digitar c/ Data Retroativa.
45 - Como mostrar o limite de crédito do cliente na venda ?
4-1-8-9-Aba 1-Marque item 23-Exibir Posição Financeira.
46 - Como enviar uma nota fiscal eletrônica para um cliente em formato xml ?
As notas fiscais eletrônica são armazenadas em MEU COMPUTADOR, DISCO LOCAL C, pasta BRENA da estação que a emite
Entre em seu email, anexe o arquivo XML da nota fiscal correspondente.
Lembrando que o número da nota fiscal fica no nome do arquivo xml na posição mais a direita, desconsiderando a útima casa. Por ex. Nota 217507 fica no arquico 31100931668585000227550000002234110002175070-nfe.XML.
47 - Como cadastrar um cliente sem INSCRIÇÃO ESTADUAL, como pessoa física por exemplo, se o Brena exige esta informação no cadastro ?
Preencha o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO.
48 - BRENANFE acusa o site da fazenda como "inativo ou inoperante", embora outras empresas estejam emitindo notas fiscais normalmente.
Verifique se o certificado instalado está vencido. Abra o IE (Internet Explorer). Ferramentas. Opções da Internet. Conteúdo. Certificados. Clique no seu certificado. Exibir. Veja a data de validade.
49 -Ao informar o valor dos produtos o Brena pede senha para alterar preço.
4-1-8-9-Aba 2-pedi pra marcar o item 45-Usuário (alterar valor permitido conforme permissões do usuário). 7--4-Criar funções.7-5-Definir acessos - marcar todos e salvar.
50 -Ao transmitir nota fiscal no Brenanfe, SEFAZ/RJ recusa a nota por "duplicidade".
2-fiscal, 8-relatório e liste as nfs do mes atual. Pegue o número da última nota, ex 1234. Em 4-cadastros, 4-fiscais, 1-Série de nota fiscal, informe 0 (zero) no código e em sequência informe o número da última nota ex. 1234.
51 -Ao alterar ou incluir um produto, alterar preços, alterar ou incluir um cliente o Brena dá uma mensagem de que gravou no RioPdv. As vezes dá erro nesta operação congelando tudo.
O BRENA não se integra mais com o RioPdv para a emissão de cupom fiscal. Vá em 7-1-1 e desmarque a opção "20-Integra com RioPdv".
52 -Como colocar o telefone do PROCON nas notas fiscais eletrônicas atendendo a lei 5817/10 de 03 de setembro de 2010 - Rio de Janeiro ?
4-1-8-9-Cadastro do Tipo de Movimento. Escolha o tipo usado para a emissão da nota fiscal de venda,
Aba 2 - parâmetro 34-Mensagem NF. Use [F1] para acessar o cadastro de mensagens e clique em [CADASTRAR] na tela que se abrirá. Informe código 1, caso exista vá aumentando para 2, 3 4, até encontrar um código vago.
Digite o texto desejado conforme seu contador o definir. Abaixo segue um exemplo. Clique em Confirma.
Feche a tela do cadastro e de pesquisa da mensagem voltando para a tela do cadastro do tipo de movimento, então use o código que voce cadastrou, no exemplo, [1]. . Salve clicando em CONFIRMA. Faça o pedido normalmente e emita sua nota fisal eletrônica.O texto constará em DADOS ADICIONAIS.

53 - Como faço para cadastrar a transportadora para constar na Nota Fiscal Eletrônica?

O cadastro de transportadoras é na própria tela onde o usuário define se o frete é por conta do emitente ou do destinatário, antes de transmitir a NFe para ogoverno do Estado.
Ao preencher os dados do veículo, como placa e descrição, e os dados da transportadora ou motorista, automaticamente o Sistema Brena efetuará o cadastro dos mesmos para uso posterior.

54 -Informei a Transportadora mas mesmo assim não consta no DANFE impresso da Nota Fiscal Eletrônica ?

Veja se informou a placa do carro que irá transportar a mercadoria contante na NFe.

55 -Ao transmitir a NF para o governo, no BRENANFE, dá erro de total de ICMS difere do total dos produtos.

Podem ser vários os motivos deste erro. Um deles é o cadastro de produto. Um dos casos identificados foi um produto que constava na nota que possuia dois erros em seu cadastro:
(Erro 1): Tratava-se de um produto importado e em seu cadastro estava marcada situação tributária origem 0=nacional. .Mudamos para 2=importado adquirido no mercado interno.
(Erro 2): No cadastro deste produto constava situação tributária tributação=00 (tributado integralmente) porém a alíquiota de icms deste produto estava zero(o). Mudamos para 19%. Gravamos o item e tentamos reenviar a nf com o Brenanfe. O erro continuou porque a nota foi digitada com os parâmetros do produto errados. Redigitamos a nota e reenviamos pelo Brenanfe e a nota foi aceita pelo governo. Então cancelamos a NF anterior que foi rejeitada.

(Erro 3):Encontramos outra situação que causou o mesmo erro. No cadastro do produto ALHO NACIONAL a origem estava 2(importado adquirido no mercado interno). Passamos para 0-nacional. A tributação do ICMS estava 00-tributado integralmente, passamos para 40-isento. A alíquota de icms estava 19%, passamos para zero. Cancelamos o pedido, redigitamos e reenviamos com sucesso.
56-No aplicativo oPAF desejo pesquisar o produto LEITE ITAJUBA, mas ao digitar o parte do nome do produto, como por exemplo ITAJUBA, não o encontro. Só o encontro se digito LEITE, pois o produto está cadastrado como LEITE ITAJUBA. Como pesquisar qualquer parte do nome do produto?
Inclua o sinal de percentual (%) antes do texto desejado. Ao invés de digitar ITAJUBA, sigite %ITAJUBA.
57-Qual a senha inicial do aplicativo oPAF antes do integrador receber os dados do Brena ?
usuário suporte,senha idbrasil
58-Desejo passar as alíquotas de todos os produtos para 19% pois alguns estão como 12%.
7-11: UPDATE PRDUTO_PROD SET PROD_PERCICMS = 19. Ação. Executar
59-Desejo fazer NFe de Saída por Devolução.
Configure o tipo de movimento SD para fora do RJ e crie Tipo de Movimento SDRJ para dentro do RJ. Ou SDSP, SDMG, SDPR conforme sua UF.
Aplique CFOP 6202 para SD e 5202 para SDRJ. Aba 1 item 10 - SD deve aplicar ICMS do destino/origem e SDRJ do produto. Série de NF em ambos deve ser 0 (zero) na aba 1 item 04.
60-Desejam emitir Nota Fiscal Eletrônica de Devolução e não estão conseguindo. Dá erro Erro de soma st. O tipo de movimento é SDRJ - Saída por Devolução no Rio de Janeiro.
Cadastro do tipo de movimento, aba3 item 8 - elimine o 4.37%
61-O caixa não está conseguindo emitir cupom fiscal a vários dias em impressora Bematech MP FI TH.
Ligue a máquina. A impressora imprime a mensagem"O Relógio avançou mais de 30 dias em relação ao último documento armazenado. Horário atual: 29/04/2011 11:22:09. Se o horário estiver correto, pressione a tecla SELEÇÃO 5 vezes para colocar o equipamenteo em operação. Ou Informar ao Credenciado para Acertar o Relógio."
Caso o horário esteja correto, pressione a tecla SELEÇÃO 5 vezes. Caso contrário chame o suporte.
Nada acontece: Pressione EM LINHA para avançar o papel. A impressora imprimirá ** ECF DESBLOQUEADO **e imprimirá mais estas linhas: "UMA LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL SERÁ EMITIDA. SE O HORÁRIO DA IMPRESSORA ESTIVER CORRETO CONFIRME PRESSIONANDO A TECLA SELECAO UMA VEZ. CASO CONTRÁRIO, DESLIGUE O EQUIPAMENTO E AVISE UM CREDENCIADO. Horário atual: 29/04/2011 11:22:23"
Pressione a tecla SELEÇÃO uma vez. Sairá a leitura da memoria fiscal. Entre no Brena, faça uma venda e cancele normalmente.
Isto ocorre porque a impressora ficou alguns dias sem imprimir nada. E o equipamento não sabe se houve um avanço do relógio por erro ou porque a impressora não foi usada.Seguindo os passos sugeridos, ela é desbloqueada.
62-Deseja que o número de série dos produtos saiam na nota fiscal..
No momento da venda ha um campo antes da quantidade. Basta informar ali.
63-Venda. Cliente balcão movimenta financeiro, Não deve movimentar !!!!
No cadastro do cliente, aba Financeiro, marcar o parâmetro "Cliente Anônimo (somente a vista)".
Na venda, se o cliente estiver marcado com este parâmetro, não mostrará a posição financeira
Caso o cliente não tenha marcado o parâmetro, ou seja, se for um cliente normal, dependerá do tipo de movimento.Se no tipo de movimento, Aba1, o parâmetro "23-Exibir Posição Financeira" estiver marcado, a posição financeira será mostrada ao usuário no momento da venda.
Se não estiver marcado, não mostrará para nenhum cliente independente do parâmetro"Cliente Anônimo (somente a vista)" acima.
64-Compra símples, ao lançar produto tenho de dar enter em várias informações na linha do produto, como frete, outras despesas, etc. Não uso estas informações. Como evitar este trabalho?
Em 7-Utiliários, 3-Configuração do Sistema, 2-Compras, aba Compras, desmarcar o parâmetro 01-Informar valor de frete.
65-Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found. A pagina inicial do IE apresenta a mensagem: Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found.

Se está com erro no DNS, ele pode ser problema do seu roteador ou de sua estrutura de rede (caso de empresa). Uma alternativa é usar o 208.67.222.222 e 8.8.8.8 no DNS primário e secundário de IP da sua conexão. O primeiro é o OpenDNS e o segundo é o GoogleDNS.
Verifique também, em Ferramentas, Opções, Conexões, Configuração de LAN, se está marcado para Detectar automaticamente as configurações.

66-Como enviar o arquivo MFD do ECF (impressora fiscal) para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro
Clique aqui e siga o passo-a-passo.
67-Ao clicar no ícone do Brena, não entra e aparece uma mensagem "... Não é um aplicativo win32 válido..."

Uma atualização automática do sistema foi interrompida. Acesse o atualizações aqui do site, clique no ícone Sistema Brena e escolha SALVAR. Salve em C:\BRENA do servidor (meu computador, disco local C: pasta BRENA) Se não estiver no servidor, salve em S: (c em servidor) pasta BRENA. Se perguntar se deseja substituir, responda que sim.

68-O ícone do Brena aparece na tela como arquivo PDF ou outro e não entra
Uma atualização automática do sistema pode ter sido interrompida pelo usuário, por erro de conexão à internet, à rede ou pelo antovírus ou firewall da máquina.
Acesse o atualizações aqui do site, clique no ícone Sistema Brena e escolha SALVAR. Salve em C:\BRENA do servidor (meu computador, disco local C: pasta BRENA) Se não estiver no servidor, salve em S: (c em servidor) pasta BRENA. Se perguntar se deseja substituir, responda que sim.
Em seguida, clique com o botão direito no ícone do Brena na área de trabalho, escolha propriedades, vá na aba destino, campo caminho e certifique-se que esteja C:\BRENA\BRENA.EXE senha (se voce estiver no servidor) ou S:\BRENA\BRENA.EXE senha (se voce estiver numa estação).

69-Máquina (A) não consegue imprimir etiqueta de produtos pela rede na impressora que está conectada na máquina (B)

Basta compartilhar a impressora. Por exemplo, a máquina se chama ETIQUETA. E a impressora se chama ARGOX.
(a) Va na maquina (B) dona da impressora.
(b) Abra painel de controle, Impressoras e aparelhos de fax e. compartilhe a impressora clicando em compartilhamento. Tem que ficar com a maozinha indicativa de compartilhamento.
(c) Depois vá na máquina (A). Abra painel de controle. Impressoras e aparelhos de fax. Adicinar impressora.impressora na rede.Aponte para a impressora argox em etiqueta (B).
(d) Abra o Sistema Brena. Comercial - Operacional -botão [04-Etiquetas].Há um campo no lado verde da tela, chamado [caminho da impressora argox na rede]. Coloque o caminho la: \\ETIQUETA\ARGOX. Tente imprimir.

70- Precisamos salvar alguns relótorios do contas a receber dos clientes, mas ao tentar aparece a opção Salvar como tipo: QUICK REPORTT FILE (*QRP), E essa opção não é compatível com o nosso Windows. Desejamos enviar este arquivo por email aos clientes ou salvá-lo para consulta futura.

É preciso instalar om aplicativo gerador de arquivos no formato pdf a ser lido pelo destinatário com adobe reader.
Há várias ferramentas gratuita que poderão ser encontradas na internet.Aqui usamos o PDFCREATOR, que está disponibilizado no site do Brena, em Ferramentas, Subitem 4-Ferramentas, item 20-PdfCreator. Ou clique no link abaixo para baixar e instalar: http://www.brena.com.br/Ferramentas/gerapdf/PDFCreator-0_9_5_setup.rar
Mas não damos suporte a este produto. Se tiver dúvidas em como usá-lo posso dar uma ajuda sem compromisso, pois não é um produto nosso.
Uma vez instalado, constará com uma de suas impressoras.Quando for imprimir um relatório do Brena, aponte para esta impressora PDFCREATOR que abrirá uma tela para você dar um nome e local onde será gravado. Então o programa gera um arquivo em formato PDF com a imagem de seu relatório
Este arquivo poderá ser enviado a seus clientes por email ou armazenado em sua máquina e poderá ser lido por qualquer máquina que tenha o adobe reader instalado, que é um programa grátis facilmente encontrado na internet, e de fácil instalação.Uma vez instalado o adobe reader, basta clicar no arquivo pdf criado e enviado por você que ele abrirá. Então o destinatário poderá ler e até imprimi-lo se desejar.

71-Como definir um valor de multa e juros diários por atraso nos boletos que minha empresa envia a meus clientes ao fazer um pedido ?

Vá em 4-Cadastros, 6-Modelos, 2-Boletos Bancários. Use f1 para procurar o banco desejado, ou informe o código. Dê Enter. Os juros diários devem ser informados no campo FATOR DE MULTIPLICAÇÃO A SER APLICADO SOBRE O VALOR PARA SE DETERMINAR OS JUROS DIÁRIOS. Exemplo 0,004 para 0,4%
A multa deve ser informada no campo PERCENTUAL DE MULTA POR ATRASO. Exemplo 10 para 10%. Clique no botão Confirmar.

72-Já defini um valor de multa e juros diários por atraso nos boletos conforme o item 71 acima. Mesmo assim, para um determinado cliente continua sem sair multa.

Vá em 4-Cadastros, 1-Operacionais, 3-Clientes, 2-Cadastro e use f1 no código para encontrar seu cliente ou digite o código do mesmo. Ou, na tela principal do Brena, use a tecla de função F2 e procure o cliente desejado, clique nele e clique no botão Alterar no rodapé da tela.
Uma vez no cadastro do cliente, vá na aba financeiro, e veja o campo MULTA POR DIA DE ATRASO. Se estiver 0 (zero) não será cobrada multa por atraso deste cliente. Se estiver 5% será cobrado este percentual.
Para aplicar a multa do cadastro do modelo do boleto, definido no item 71 acima, deixe com -1 (menos 1). Confirme.

73-Já defini um valor de multa e juros diários por atraso nos boletos conforme o item 71 acima. Mesmo assim, não está saindo para nenhum cliente.

Vá em 7-Utilitários, 0-Menu, 10-Script, clique no botão LIMPAR e copie daqui o seguinte comando e cole lá. [UPDATE CLIENTE_CLI SET CLI_MULTADIARIA = -1] Clique em Executar. Aparecerá a mensgem SUCESSO. Feche tudo. Isto atribuirá -1 ao valor de multa por atraso a todos os clientes, conforme expicado no item 72 acima.

74-Como cadastrar um novo usuário no Sistema Brena?

4-Cadastros, 1-Operacionais, 3-Usuários. Informe um código para o mesmo, preferencialmente uma única letra inicial de seu nome. Ex. Marcos =M.
Se já existir outro usuário com este código, exemplo, Marcelo, seu cadastro aparecerá e voce deverá informar outro código para o usuário novo, exemplo MA para Marcos Aurélio, ou MM ou M2, de forma a diferenciar do M já cadastrado.
Informe uma senha, preferencialmente igual ao Nome. Se já existir outro usuário com a mesma senha, ela será rejeitada e voce receberá um aviso. Neste caso cadastre outra senha,como 123. Informe o sexo do usuário.
Os demais campos não são obrigatórios. Confirme.
Para determinar os acessos a que este usuário terá no Sistema, vá em 7-Utilitários, 0-Menus, 4-Acessos.
Se desejar copiar os acessos de outro usuário para este novo, vá em 7-Utilitários, 0-Menus, 5-Aplicar Perfil. Informe ousuário modelo e o novo. Clique em Aplicar.

75-Como definir as funções que um usuário tem ou não acesso no Sistema Brena?

7-Utilitários, 0-Menus, 4-Acessos.

76-Como copiar o perfil de acessos de um usuário do Sistema Brena para outro usuário?

5-Aplicar Perfil. Informe o usuário modelo e o novo. Clique em Aplicar.

77-Ao tentar fazer backup dá erro e não faz.

Podem ser vários os motivos.(1) Veja se o HD do servidor está cheio. Se estiver, apague arquivos grandes desnecessários, como os backups antigos.

78-Ao entrar no Sistema Brena aparece mensagem "Informe a Senha de Validação".

(a) Se a mensalidade estiver em dia, verifique a hora de sua máquina. Se estiver errada, corrija. Reinicie seu computador. Acesse o Sistema.
(b) Se a mensalidade estiver em dia, e a hora de sua máquina estiver correta, Vá em Painel de Controle Configurações regionais, Personalizar Data, e informe o padrão dd/mm/aa. Aplicar, OK, OK novamente. Reinicie sua máquina. Acesso o Sistema.
(c) Se a mensalidade estiver em atraso, entre em contato com o suporte para receber uma liberação temporária até quitar o débito.

79-Emiti uma nota de Venda em Consignação para um cliente contendo 10 unidades de um produto X. Alguns dias depois, ele vendeu 06 unidades, ficou com 01 para seu uso próprio e devolveu as outras 03 unidades. Como devo proceder?

(a) Seu cliente deverá enviar a você uma nota de devolução das mercadorias não vendidas: 03 devolvidas e 01 que ficou com ele = 04 unidades.
(b) Voce deverá dar entrada das 04 unidades em seu estoque via devolução de mercadoria enviada em consignação.
(c) Sua empresa deverá gerar uma nota fiscal de venda, de uma unidade, e enviar a seu cliente para que passe a constar a garantia daquela unidade que ficou com o mesmo, e para que seu cliente possa contabiliar esta compra e o inventário deste equipamento.

Obs: Estas notas fiscais deverão ser emitidas cronologicamente aos fatos. Por exemplo, se antes de devolver as 03 unidades, seu cliente decidiu começar a usar uma para ele, já deverá informar a voce, enviar uma nota fiscal de devolução desta única unidade apropriada e sua empresa gerará a entrada e nota de venda do item. E, quando seu cliente devolver as demais unidades, é que deverá ser dada a entrada em seu estoque após o recebimento das mercadorias com a respectiva nota fiscal de devolução de mercadoria enviada em consignação.

Eis a resposta do fiscal gestor:

Boa tarde,

Quanto ao arquivo SINTEGRA:

O contribuinte está obrigado a gravar os arquivos do Convênio 57/95 conhecido como arquivo SINTEGRA com a totalidade das operações no mês de referência (entradas, saídas, documentos emitidos, documentos recebidos e movimento do ECF) e com todos os registros exigidos pela Legislação

Este arquivo deve ser enviado mensalmente até o dia 15 do mês subseqüente ao das operações informadas.

Desde que o arquivo contenha a totalidade das operações e esteja no formato e conteúdo exigidos pela Legislação (Manual Anexo ao Conv 57/95), idenpende para o Fisco se o mesmo foi gravado no sistema do escritório do contribuinte ou do seu contador ou de um terceiro.

Quanto as suas dúvidas:

(1) Estou obrigado a gerar os arquivos do sintegra em meu sistema de processamento de dados e envia-los a SEFAZ/RJ até o 15 dia de cada mês referente ao mês anterior, ou (2) Meu sistema de processamento de dados deve ser capaz de gerar os arquivos sintegra, mas só deverá fazê-lo quando e se o fisco o solicitar ?

R – Por ser usuário de SEPD (sistema eletrônico de processamento de dados para a emissão de NF e ou escrituração de livro fiscal) o contribuinte estrá obrigado a gravação e envio dos arquivos independente de solicitação do Fisco.

(3) Como não gerei nada até agora o que devo fazer ?

R – Gere os arquivos referentes aos meses anteriores e envie o quanto antes. A entrega de arquivos fora do prazo está sujeita a penalidade, porém, até o presente momento, a entrega antes de ação fiscal tem sido considerada como denuncia espontânea.

At,

Alinor de Almeida - SINTEGRA/RJ

ps ==> ao retornar este email, use sempre o endereço sintegra@fazenda.rj.gov.br, para que o mesmo seja acessado por toda a equipe

81. Criei um tipo de movimento novo, de código NFREC, e o mesmo está totalmente configurado para gerar contas a receber, caixa e constar em relatório de venda. Mesmo assim, uma venda feita neste tipo de movimento consta no contas a receber do cliente mas não consta no relatório de vendas do mesmo.

(a) Na tela principal do Brena, tecle F3 e pesquise o tipo de movimento NFREC desejado. Selecione-o e clique no botão cadastrar/alterar.
(b) Uma vez na tela de cadastro do tipo de movimento, de ENTER no código do mesmo. Na aba 1, vá até o campo 47-Almoxarifado.
(c) Use a tecla de função F1, pesquise este almoxarifado, selecione-o e clique no botão cadastrar/alterar.
(d) Uma vez na tela de cadastro do almoxarifado, de ENTER no código do mesmo. Veja se o parâmetro CONSTA EM SALDO DE ESTOQUE está marcado.
(e)Se este almoxarifado não pode constar em saldo de estoque, como por exemplo, em almoxarifados que armazenam produtos para troca, danificados e avarias, ou produtos reservados para clientes ou vendas futuras, não poderá marcar o parâmetro CONTA EM SALDO DE ESTOQUE.
(f) Neste caso, crie novo almoxarifado para o tipo de movimento NFREC usar, ou escolha outro almoxarifado para o mesmo. Algum já existente, mas que tenha o parâmetro CONSTA EM SALDO DE ESTOQUE marcado.
(g)Para fazer com que as vendas do passado já digitadas no sistema passem a constar no relatório de vendas, terá que alterar no banco de dados o almoxarifado antigo, ex "NE", para o novo, exemplo "1".
(h) Grave o tipo de movimento. Vá em 7-Utilitários, 0-Menis, 10-Script. Clique no botão LIMPAR e copie da linha abaixo e cole na tela do Brena o seguinte comando.
(i) UPDATE PEDIDO_PED SET PED_ALMOXARIFADO = '1' WHERE PED_CDTPPEDIDO = 'NFREC'
(j) onde '1' é o código do almoxarifado criado ou alterado no cadastro do tipo de movimento.
(k) clique no botão EXECUTAR e aguarde até que apareça a mensagem SUCESSO. Feche esta tela de sucesso e clique no botão LIMPAR. Copie e cole novamente o comando abaixo.
(l) UPDATE ITENSPEDIDO_IPED SET IPED_ALMOXARIFADO = '1' WHERE IPED_CDTPPEDIDO = 'NFREC'
(m) clique no botão EXECUTAR e aguarde a mensagem de SUCESSO novamente.
(n) gere novamente o relatório de vendas para ver se passou a contar as vendas NFREC.

82. No aplicativo fiscal eECFc.exe quando tento criar os arquivos texto após gerar o arquivo binário dá erro "ERRO; IMPOSSIVEL EXECUTAR O COMANDO"

Copie todos os arquivos come extensão DLL da pasta C:\Arquivos de Programas\EECFc\Bematech para c:\windows\system32. Sobreponha todos que já existirem. Saia do programa eECFc e tente novamente.

83. Ao alterar um pedido, desejo que o caixa original (usuário) seja substituído pelo que alterou. Ex. Ao transformar um orçamento em venda.

Vá até o cadastro do tipo de movimento desejado. Se for tranformação de orçamento em venda, vá para a venda. Faça isto usando tecla de função F3 na tela principal do Sistema Brena.
Na aba 4, desmarque o item 12. Ao alterar o movimento, manter o caixa que o lançou, se quiser que mude o usuário e caixa.
Na aba 4, marque o item 12. Ao alterar o movimento, manter o caixa que o lançou, se quiser que mude, se não quiser que mude o usuário e caixa.

84. A cada venda realizada, recebo um email automático do Sistema Brena informando. Como habilitar/desabilitar isto?

7-Utilitários, 0-Menus, 1-Config Sistema, 14.Enviar Email para: [limpar este campo para desabilitar]. Informar seu email para habilitar. Confirme.

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