Descrição

Relatório de contas a receber, opção Agrupar Clientes, passou a exibir a data de entrega da mercadoria.

Relatório de contas a receber, opção Normal, passou a exibir a data de entrega da mercadoria.

Relatório de extrato do contas a receber, opção mostrar itens, passou a exibir a data de entrega da mercadoria.

Brena 153: Ao registrar compra detalhada passa a paerguntar se deseja imprimir o espelho da compra. Se responder que sim, será gerado o espelho para impressão em jato de tinta ou laser contendo os dados da compra inclusive os vencimentos das faturas ou boletos.

A pesquisa F1 de produtos ganhou três novos recursos.

Recurso 1:Ao se pesquisar os produtos por determinado argumento, por exemplo, nome contendo a palavra ARROZ, todos os produtos cujo nome contenha esta palavra aparecem para o usuário.Ao se alterar o nome ou os preços de um dos produtos desta listagem e clicar no botão [ALTERAR NOME E PREÇO] o sistema posicionará o cursor do windows no produto alterado. Antes posicionava no primeiro registro da lista obrigando o usuário a percorrer novamente os registros até o produto que havia alterado.

Recurso 2: Ao clicar em um dos produtos da lista e clicar no botão [ALTERAR] para modificar algo de seu cadastro ou visualizar suas informações, ao voltar do botão, a lista era posicionada no primeiro registro obrigado o usuário a percorrer novamente os demais registros até o produto que havia alterado.

Recurso 3: Ao escolher um dos produtos clicando no botão [CONFIRMA] para se fazer uma venda, uma compra, ou qualquer outra operação que use produtos, a tela se fecha e a tela que chamou a pesquisa de produtos reaparece e o usuário dá continuidade aos procedimentos que estava executando. Ao usar novamente a tecla F1 de pesquisa de produto, o sistema passou a trazer os mesmos argumentos utilizados por este usuário da última vez que consultou produtos, por exemplo, argumento ARROZ no nome, e posiciona o cursor no último produto que este usuário havia selecionado anteriormente. Este recurso desobriga o usuário de fazer nova pesquisa para continuar seu trabalho, especialmente útil quando se dá entrada em produtos parecidos, como por exemplo quando só muda o sabor em PRODUTO X SABOR ABACAXI, PRODUTO X SABOR LIMAO, PRODUTO X SABOR LARANJA, pois o cursor continuará ponteirando para os produtos semelhantes.

Menu financeiro - sequenciais financeiros, recebeu botão 3-Manutenção.

Criada a rotina de manutenção de sequenciais financeiros para agilizar o processo de encontrar ou identificar um lançamento financeiro, no conta caixa, contas a pagar, a receber ou banco, para se aplicar as funções de cancelamento e descancelamento e futuramente outras como substituição de conta, por exemplo.

7-3-1-Aba 3- recebeu parâmetro 7-Aplicar preço de atacado somente aos múltiplos da quantidade por embaagem do produto. Quando marcado, na venda, o Brena só aceita quantidade da unidade vendida multipla da quantidade por embalagem fechada do produto vendido, objetivando evitar venda de frações. O que não atingir o valor da embalagem será vendido com preço de varejo.

Na venda, se o usuário informar uma quantidade não múltipla da determinante do preço de atacado, será aplicado o preço de varejo. No exemplo abaixo a qtde determinante de atacado é 7 mas digitou 11. O programa transformou o 11 em 6 unidades a preço de atacado e o usuário teve de lançar mais 5 unidades a preço de varejo.

Venda passou a tratar descontos em formas de pagamento como tickets.

O valor do desconto é definido no cadastro da forma de pagamento (4-3-9)

Criado botão para sugerir próximo código numérico sequencial no cadastro de regiões.

7-5-recebeu parâmetro de acesso 810-Configura envio de emails, que permitirá ao usuário acessar a nova rotina 7-3-17 que configura o envio automático de emails pelo Brena.

Criada a função 7-3-17.

8-5-Enviar email ao suporte técnico passa a avisar ao usuário que a mensagem foi enviado ou se deu erro.

Baixa do conta a receber passou a encontrar imediatamente um título através do Nosso Número do boleto bancário emitido pelo Brena, sem a necessidade de "varrer" todos os clientes. Não deve ser informado o dígito verificador do nosso número e pode-se omitir os zeros não significativos, como no exemplo abaixo, o Brena encontrou o título 0021878 apenas com 21878.

Criada função 8-17 que leva o usuário ao site do MSN Messenger on-line permitindo acesso chat com o suporte Brena.

Após gravar uma compra, aparece a tela de análise de custos e preços, para que o usuário defina o valor de venda de seus produtos com base na margem de lucro. Os produtos cujos preços tenham sido definidos aqui passam a constar na relação de produtos a serem exportados para o SIC.

Esta rotina só é executada pelo Brena se o parâmetro 06 em 7-3-2-Configuração de Compras estiver marcado.

Lods/RJ

A venda passa a considerar o saldo devedor do cliente e o valor da venda atual para determinar se está dentro do limite de crédito do cliente. Caso esta soma ultrapasse o limite do cliente, a seguinte tela é exibida.

E será solicitado usuário e senha com poder para liberar a venda.

Lods/RJ

Antes o Brena exigia uma senha para liberar venda acima do limite de crédito. Esta senha era cadastrada no tipo de movimento (4-1-8-9) aba 1, item 49.

Agora isto dependerá do perfil do usuário, definido em 7-5 parâmetro 809-Venda-Libera acima limite crédito.

No momento da venda, se o cliente ultrapassar seu limite, o usuário será informado.

Se o usuário não tiver o parâmetro 809 de seu perfil marcado, será exigido que se informe usuário e senha que tenha acesso a esta função.

Brena/RJ

Na tela principal do Brena foi incluído o número do cliente usuário do Sistema. Este número servirá para identificarmos os pagamentos de mensalidade que sua empresa fizer via boleto bancário.

Brena/RJ

A rotina 7-4-Criar funções foi retirada do Brena e incluída no aplicativo Atualiza.exe (opção 1 das atualizações no topo desta página). No Brena, ao clicar nesta função, o usuário receberá a seguinte mensagem.

Brena/RJ

Caso o HD da estação que esteja emitindo um boleto da mensalidade do Brena não esteja cadastrado em nosso setor financeiro, o usuário receberá a mensagem abaixo e deverá entrar em contato com o suporte para certificar-se de que um email automático foi enviado solicitando este cadastro.

Brena/RJ

8-16-Permite gerar o boleto bancário do para que o cliente possa pagar a mensalidade do Brena. Aparecerá a seguinte opção.

Se o usuário disser que sim (yes), o Brena gerará um boleto bancário para que ser pago quitando a mensalidade do mesmo.

Brena/RJ

Ao acessar o sistema e aparecer a mensagem abaixo.

O usuário dará um ENTER no OK acima e aparecerá a seguinte mensagem.

Indicando que o sistema está próximo de expirar.
Ao sair desta tela, aparecerá a seguinte opção.

Se o usuário disser que sim (yes), o Brena gerará um boleto bancário para que ser pago quitando a mensalidade do mesmo.

Vegra/RJ

Quando um produto é passado no leitor de código de barras no orçamento Brena, e não existe, o Brena passa a dar uma mensagem e impede que o usuário prossiga enquanto não escolher a opção SIM, evitando que a venda prossiga sem que determinado produto tenha sido passado. O usuário ouvirá um sinal sonoro de alerta.

Brena/RJ

Criada a opção 7-6 no menu principal para tratar a declaração do fornecedor de paf/ecf sic para que o usuário possa colar em um editor e imprimir ou enviar por email.

Lods/RJ

Ao registrar uma venda, caso o usuário esteja associado a um vendedor em seu cadastro, este é sugerido pelo sistema.

Lods/RJ

4-1-5-Cadastro de vendedor passou a impedir que se exclua um vendedor se o mesmo estiver associado a um usuário. Para excluir o vendedor é preciso desassocia-lo.

Lods/RJ

4-1-1-3-Cadastro de usuário reformulado e incluído parâmetro Vendedor, para que ao digitar uma venda, o Brena sugira este vendedor para o usuário que está digitando a venda. Usado no caso em que o próprio vendedor digita suas vendas.

Tela anterior.

Tela nova, reformulada, já com o parâmetro Vendedor.

Lods/RJ

Como os usuários digitadores de pedido, são considerados caixas e vendedores, ao registrar uma venda, se o usuário não informar o vendedor, e este for um item obrigatório, o Sistema passa a perguntar se o usuário deseja cadastrar o usuário como vendedor (sim) ou se deseja informar o vendedor (não). Se responder (sim), será levado a tela de cadastro de vendedor já com o código e nome do usuário (caixa) corrente. Caso já exista um vendedor com este código, deverá ser criado um outro código para este usuário-vendedor.

Respondendo (sim), será aberta a tela de cadastro de vendedor, desde que o usuário tenha acesso para isto. Caso não tenha acesso, deverá chamar quem tenha.

Vendedor cadastrado.

Melo/RJ

3-1-D-Relatório para cobrança passou a incluir a data de saída ao invés da data da venda, e o número da nota fiscal ao invés do número do controle.

Melo/RJ

3-1-D-Relacionar títulos para cobrança. A tela foi reformulada e incluimos o botão PROCURAR.

Melo/RJ

3-1-D-Relacionar títulos para cobrança. A data de entrega passou a filtrar a data de saída da mercadoria na origem, que é a mesma data de entrega ao cliente, no destino.

LODS/RJ

Usuário passa a poder informar no sistema que determinado produto precisa ser comprado, para que conste em uma listagem para compras.

Para isto, é preciso que o usuário tenha acesso a nova função, de número 808 em 7-5-Definir acessos.

A tela de pesquisa F1 de produtos recebeu o botão [precisa comprar] cuja função é enviar o produto selecionado para uma lista de compras que poderá ser visualizada e impressa em 5-5-1-5-1-Relatório de produtos.

O cadastro do produto recebeu um checkbox [Consta na lista de compras], marcado pelo botão [precisa comprar] da tela de pesquisa F1 acima. Para retirar um produto da lista de compras, basta desmarcar este checkbox e clicar no botão [Confirma].

A lista de compras pode ser obtida através do relatório 5-5-1-5-1, marcando a opção [Lista de compras].

Eis o relatório.

No momento em que é registrada uma compra ou entrada em estoque, o sistema Brena retira automaticamente o produto da lista de compras.

LODS/RJ

No cadastro da CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, 4-3-10, deve-se marcar a opção tipo = A prazo, assinalar o parâmetro "exige detalhamento de pagamento" e as opções de forma de pagamento permitidas no campo "permite".

Desta forma, se ao fazer uma venda o usuário escolher a opção cheque de terceiros (CT) que exige data de vencimento do cheque (bom para) o sistema Brena criticará se o prazo do cheque está dentro do limite de dia permitido pela condição de pagamento associada ao cliente. Deve estar dentro do prazo.

Estando dentro do prazo, o usuário poderá aceitar o cheque, e caso algo fique na carteira, deverá usar o forma de pagamento C=Carteira, para que este valor vá para o contas a receber deste cliente.

Brenal/RJ

Esell/RJ

Esell/RJ

Para isto acontecer, o produto Caixa deve ter em seu cadastro o item Unidade relacionado na aba Estoque, campo Baixar Estoque.

Esta associação de produtos pode ser feito de uma forma mais dinâmica em 1-3-E-Associar.

Brena/RJ

Brena/RJ

Brena/RJ

Brena/RJ

Brena/RJ

Lods/RJ

Venda com pagamento em dinheiro passa a aceitar forma de pagamento dinheiro com valor superior ao da compra.

Alterar preço do produto na venda, depende do perfil do usuário.

Tela pesquisa F1 do produto passa a considerar o parâmetro 7-3-0-8-Qualquer parte do nome .

Pesquisa F1 dos produtos dispensa o usuário de usar o carácter asterisco (*) ou a barra de espaços ao procurar um produto por sua descrição.

Pesquisa F1 das alíquotas passa a trazer os percentuais do ICMS, a partir do cadastro do produto ou da tela 1-3-D-Definição de quantidade por embalagem, preços e fiscais.

Pesquisa F1 do NCM/SH dos produtos permite que o usuário faça a consulta diretamente no site da sefaz.

A partir de agora o BRENANFe permite através do botão 15, acessar o site do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica e verificar a disponibilidade de serviços das diversas Secretarias de Estado da Fazenda.

Pesquisa F1 de produtos passou a informar a quantidade determinante do preço de atacado.

7-16-8-Incluída opção trazer do SIC as vendas realizadas no PDV.

Atualização 75 cria mecanismos para que se saiba qual o número do pedido do PDV que gerou um pedido no BRENA.

7-16-8-Incluída opção de zerar os dados do SIC e passa a mostrar separadamente os produtos novos e os que foram alterados.

7-16-8-Criada tela de troca de informações entre o BRENA e o SIC.

7-5-Criado controle de acesso para permitir ou impedir que o usuário acesse a rotina de importação e exportação de dados entre o Brena e o SIC.

F1-Pesquisa tipo de movimento passa a exibir os códigos dos mesmos.

Ao emitir automaticamente o boleto bancário ao digitar o pedido, passa a exibir o número da nota fiscal no campo DOCUMENTO do boleto.

Criado botão [LODS-Elimina zeros esquerda codigo dos produtos] na aba [Ferramentas] da rotina [7-14-Reservado ao Suporte Brena], que eliminará os zeros à esquerda dos códigos dos produtos e eliminará os produtos que, ao terem os zeros eliminados, tenham o mesmo código de outros produtos cadastrados. Aparecerá para o usuário todos os produtos cujos códigos foram alterados, e os produtos eliminados por duplicidade de código.

Criado botão [LODS-Código do Cliente = Código de Interface] na aba [Ferramentas] da rotina [7-14-Reservado ao Suporte Brena], que mudará o código dos clientes para seus códigos de interface, quando houver. Caso haja algum cliente cujo código de interface seja o código de um outro cliente, seu código será mantido inalterado evitando a duplicidade de códigos. De forma análoga ao processo do código de produtos, eliminamos os zeros à esquerda dos códigos dos clientes.

1-3-D-Passou a atribuir características fiscais dos produtos,como alíquota de icms, Situação Tributária,NCM e se o mesmo é cesta básica.

4-4-7-Cadastro de Alíquotas ICMS de ECF recebeu botão EXCLUIR.

1-1-Relatório de vendas, recebeu opção do tipo [8-Total por Alíquotas ICMS/Tributação ICMS].

Que gera a seguinte listagem.

1-3-D-Passou a filtrar apenas os produtos liberados para venda ou apenas os produtos bloqueados. Foram criados dois novos botões. [3-Bloquear] e [4-DesBloquear].

1-3-D-Passou a trazer o grupo e subgrupo dos produtos listados, para que o usuário possa conferir se estão classificados corretamente.

1-3-D-Passou a filtrar os produtos que não tenham Grupo/Subgrupo definidos, para que o usuário possa classifica-los corretamente.

4-1-G-Exige que o número da estações na empresa seja uma informação numérica.

4-1-G-Impede duplicidade de número das estações na empresa.

Telas de Vendas exigem que a estação esteja previamente cadastrada em 4-1-G.

7-5-Criado controle de acessos para Sintegra e Cadastro de Estações de Trabalho.

Criada pesquisa F1 de ESTAÇÕES DE TRABALHO.

Criado cadastro de ESTAÇÕES DE TRABALHO. O novo modelo do SINTEGRA exige que apenas estações pré-cadastradas possam fazer vendas no Sistema Brena. Este cadastro foi colocado no menu 4-1-G.

4-1-8-9-Cadastro do Tipo de Movimento recebeu aba 7, com o parâmetro [03.Gera Débito/Crédito ICMS], exigido na geração do arquivo txt do Sintegra.

4-1-8-9-Cadastro do Tipo de Movimento recebeu aba 7, com o parâmetro [02.Emitente do Documento Fiscal], exigido na geração do arquivo txt do Sintegra.

4-1-8-9-Cadastro do Tipo de Movimento recebeu aba 7, com o parâmetro [01-Modelo do Documento Fiscal], exigido na geração do arquivo txt do Sintegra.

Criada a rotina [7-16-7-Sintegra] para gerar o arquivo txt do Sintegra a ser enviado mensalmente para a SEFAZ até o dia 15 do mês subsequente ao exercício anterior. O arquivo gerado é o C:\BRENA\SINTEGRAAAAMMDD_HHMM.TXT.

Passa a emitir boletos bancários automaticamente logo após digitar o pedido para tipo de movimento V, condição de pagamento B, forma de pagamento B, já incluindo R$ 2,05 da despesa de cobrança bancária, se o usuário responder que deseja imprimir o boleto assim que grava a venda.

Na tela de pesquisa de SubGrupos, ao clicar em [CADASTRAR] passa a levar para a tela de cadastro do subgrupo, o grupo filtrado na tela enterior, dispensando o usuário de ter de informá-lo.

[4-1-8-4-Cadastro de SubGrupo de Produtos] recebeu botão para sugerir próximo código numérico sequencial (1,2,3...n).

Pesquisa CFOP dependente da operação. No cadastro do produto, ao se clicar F1 no campo [Código da Tributação do ICMS], passou a mostrar para o usuário além do CÓDIGO e DE/PARA (origem/destino das mercadorias), a alíquota de ICMS, o CFOP (Classificação Fiscal da Operação), o CST (Código de Situação Tributária) e o status da Tributação (como o produto é tributado nesta operação), com a legenda [0-Não aplica 1-Tributado 2-Não Tributado 3-Substit Tribut 4-Isento 5-Suspenso].

[1-Comercial, 3-Estoque, D-Preço/Qtde]: Passou a permitir que se atribua grupo e subgrupo aos produtos listados. Esta função já existia na rotina [1-4-Operacional], porém não permitia que se marcasse os produtos desejados.

Compra detalhada para de dar mensagem "Valor pago maior/menor que o valor da compra. Gerar crédito/débito da diferença?"

Atualiza.exe passa a exigir o email do cliente para reportar atualizações.

1-Comercial,7-Chamado: Passou a permitir que o usuário informe o código do cliente.

Pedido do cliente passa a informar o peso total de cada item. (peso bruto)

Brena passa a enviar sms para o nextel do cliente.

Brena passa a avisar ao usuário as novidades, acertos e implementações recebidas.

Impressão de etiquetas em impressora ARGOX em rede.

[1-3-D] Passa a impedir que faça lançamentos sem filtrar produtos.

PDV: Passa a permitir desconto no item. Basta informar o sinal de menos [ - ] antes do código do produto ou antes de usar tecla F1 para pesquisar um produto. Aparecerá a tela abaixo para o usuário informar o valor com o desconto.

Relatório de fornecedores (5-5-1-3) passou a exibir a razão social dos fornecedores além do nome fantasia.

[1-3-D] Passa a alterar a qtde por embalagem e qtde determinante de preço de atacado.

[1-Comercial,4-Operacional] recebeu Aba [Mínimo] para que usuário possa definir os preços mínimos de cada item de venda. O usuário deve optar entre os custos a)calculado, b)informado, c)último ou d)maior. Clicando em [BUSCAR] trará os produtos filtrados pelos mesmos campos do botão [01-buscar]. Os produtos com seu estoque e custo aparecerão e o usuário poderá informar para cada um deles, numa grade, o preço mínimo de venda. Ao concluir de definir os preços, deve grava-los clicando no botão [Gravar Preço Mínimo] desta aba. Na venda, o sistema impedirá vendas abaixo preço mínimo definido, pedindo senha de liberação. Para isto no cadastro do tipo de movimento usado na venda, marque a opção 34-Critica Preço Mínimo dos Produtos, na aba 01. Nos acessos dos usuários deve ser desmarcada a opção [Vender abaixo preço mínimo]. Para os usuários que poderão autorizar esta venda esta opção deve estar marcada.

A partir da tela principal do Brena é possível acessar o cadastro do tipo de movimento usando a tecla de função F3, de forma semelhante que podemos acessar o cadastro de clientes com a tecla F2 e o de produtos com F1.

Relatório de fornecedores (5-5-1-3) recebeu parâmetro CONTAS A PAGAR com as opções a)Em aberto e b)Todos.

Emissão de Boleto Bancário passou a incluir no valor do título o acréscimo cadastrado no modelo do boleto (4-6-2)

Refeito o tratamento de frete por conta do emitente e destinatário.

1-Comercial, 6-Operacional: Item 08-Apenas Produtos, recebeu filtro [10-Balança]. Quando marcado, traz apenas os produtos que devem ser enviados para a balança (tratam peso). Botão [01-Buscar] lista estes produtos na tela e botões 15 e 16 imprimem esta relação na impressora matricial e jato-de-tinta/laser respectivamente.

1-Comercial, 4-Estoque, 6-Transformar. Ao transformar produtos, passa a permitir quantidade com três casas decimais, para tratar os retalhos (mistura).

Tela principal do Sistema recebeu os novos números de telefones do suporte. Josianne 7233-6632, e Wander 7233-6636.

Baixa do Contas a Pagar passou a trazer a mensagem "Confirma baixa com Duplicata Trocada ?", apenas quando se usa esta forma de pagamento.

3-Financeiro, 5-Caixa, 8-Transferir: Transferências entre caixas passa a permitir a digitação dos cheques e não apenas a leitura dos mesmos.

PDV:Incluído botão [0-Transf] que abre a tela de registro das transferências financeiras entre caixas (sangrias).

1-Comercial, 3-Estoque, 8-Extrato: Layout do sumário do relatório alterado para torna-lo mais claro conforme a necessidade do cliente.

1-Comercial, 3-Estoque, 8-Extrato: Estava apresentando como data da digitação a data da entrega do pedido. Passou a trazer a data da digitação do pedido.

Pdv: ao informar um produto (cx) que esteja associado a outro produto que representa sua unidade, o Brena passa a imprimir a quantidade da unidade, seu preço unitário e o valor total do produto agregado, baixando o estoque do produto unidade associado ao produto vendido.

Criada rotina 1-Comercial, 3-Estoque, E-Associar que permite ao usuário associar um produto a outro que represente a unidade do primeiro. Permite ainda definir a quantidade por embalagem do mesmo, tudo de forma mais dinâmica aumentando a produtividade.

Criada rotina 1-Comercial, 3-Estoque, D-Preço/Qtde que permite ao usuário definir os preços de varejo, atacado, quantidade que determina o atacado, quantidade por embalagem, aumento percentual do preço de varejo e desconto percentual do preço de atacado para vários produtos simultâneamente.

Venda PDV passa a considerar o parâmetro [23-Lods] definido em 4-1-8-9-Tipo de Movimento, aba 5, item 1, imprimindo o pedido em layout personalisado para a empresa.

Criado controle e acesso por senha para usuário desistir de uma venda antes de conclui-la.

4-1-8-9-Tipo de Movimento, aba 5, item 1 recebe parâmetro 23-Lods que define o layout do pedido de venda impresso.

Venda PDV: Ao usar F1-pesquisa de produtos passa a pedir a quantidade do produto da mesma forma quando digita-se parte do nome do produto e ENTER no campo código.

Cadastro de produtos recebe campo descrição complementar com mais 50 caracteres para descrever o produto. Esta descrição deve constar no orçamento e nota fiscal eletrônica.

Cadastro de grupos de produto recebe botão "PRÓXIMO" para sugerir o próximo código de grupo para o usuário.

Cadastro de produto recebe parâmetro "Ao vender, Informar Números de Série". Quando marcado a rotina de venda exigirá que o usuário informe a numeração de série do produto. Poderá utilizar faixas de numeração para o caso de quantidades, como por exemplo, "NS de 1004 a 1008" ou "NS 2002, 2009 e 2011" ou ainda uma combinação das anteriores "NS 2002, 2009 e 2011 a 2015".

Cadastro de produto. Deixa de existir a aba WEBCAM e o tratamento da imagem do produto vai para a aba Detalhes.

Cadastro de clientes: o parâmetro "comércio" que possuia apenas as opções "atacadista" e "varejista" recebe mais dois parâmetros: "indústria de transformação" e "consumidor final", que influenciará nos preços diferenciados pela quantidade aquirida. O consumidor final terá como preço padrão para dependência da quantidade, o preço de varejo e, dependendo da quantidade adqurida (definida no cadastro do produto), poderá passar para o preço de atacado, jamais podendo atingir o preço de promoção. Já os demais clientes, atacadista, varejista e indústria de transformação, terão o preço inicial começando em ATACADO e poderão atingir o preço de promoção dependendo da quantidade adquirida.

BrenaPDV passa a permitir preço de promoção dependente de quantidade apenas para clientes atacadistas.

Baixa do contas receber ganhou coluna DATA DA EMISSÃO antes da DATA DE VENCIMENTO.

F1-Pesquisa Produtos passa a pesquisar pelo código de barras usando nova estrutura de múltiplas codificações da indústria.

Reformulado totalmente o layout da tela de pdv. Incluida a função de alteração de preços.

7-5-Definir acessos. Criado parâmetro [Venda-Libera atraso acima do tolerado] para liberar venda bloqueada por títulos em vencidos em atraso.

4-1-8-9-Tipo de movimento, aba 4, recebeu parâmetro [11-Impedir venda se o cliente estiver em atraso a mais dias que seu cadastro permite]. Quando marcado o BRENA só libera venda para clientes com títulos em atraso até o tolerado em seu cadastro (4-1-3-2-Cad Cliente, aba Financeiro, item [Prazo p/considerar atraso de pagto nnn dias]. Para liberar a venda bloqueada por este parâmetro é necessário que o usuário tenha acesso ou informe o usuário ou senha de quem tenha acesso.

Sistema Configurado para emitir Boleto Bancário automaticamente ao digitar o pedido.

Nota Fiscal Eletrônica passa a apresentar a base de cálculo do icms substituição.

Tela e relatório de baixa e contas a pagar passa a permitir filtrar a IDENTIFICAÇÃO do fornecedor.

Venda Brena-PDV: Está tratando troco no caixa e levando o valor líquido para o caixa.

7-19-1-Auditoria geral aba [PRODUTOS] recebeu botão 2-VEGRA... para gerar código de barras para os produtos que não o possuem.

Apagar os arquivos C:\SIAC\NF_DD.DBF, C:\SIAC\SYSTEM.EXE.

Cadastro de Motivo de Cancelamento de Pedido passa a impedir que se regrave, altere ou cancele o motivo [PEDVIRANF]=[Pedido transformado em Nota Fiscal Eletrônica]. Este motivo é do Sistema e não pode ser alterado ou excluído e é criado pela atualização 54. (06h34).

Criado Motivo para Cancelamento de Pedido [PEDVIRANF]=[Pedido transformado em Nota Fiscal Eletrônica]. Este motivo é automaticamente utilizado para cancelar um pedido que se transformou em Nota Fiscal Eletrônica através da tela de alteração de pedidos. Atentar para o CFOP do tipo de movimento de destino, pois se está substituindo um pedido de cupom fiscal emitido, deve ser o [5929]-[Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registradas em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal-ECF]. Se o tipo de movimento substituído for um orçamento, o CFOP do substituto deverá ser 5202 se o destinatário for da mesma UF e 6202 se for de outra UF. Mas se o tipo de movimento de origem trata substituição tributária dos produtos, deve ser 5201 para dentro e 6201 para fora da UF. Se o tipo de movimento original trata substituição tributária e é um produto industrializado pelo emissora da nota fiscal, deve ser substituído por um tipo de movimento com CFOP 5101 para dentro do estado e 6101 para fora. E assim por diante tendo de se avaliar cada situação. Isto deve ser feito com a consulta a seu contador.

Mensalmente, a partir do dia 25, o Sistema Brena emitirá a seguinte mensagem de alerta.

Venda: Se tipo de movimento (4-1-8-9) estiver parametrizado em Aba 1 - item [50-Preços de Produtos] opção [8-Último Preço/Cliente], ao informar um produto trará o último preço praticado para este cliente e permitirá ao usuário altera-lo conforme desejar.

Quando o recurso de liberação de acesso abaixo é utilizado, passa a constar no 5-7-1-Relatório de log do sistema a seguinte entrada: data, hora, usuario [x] liberou acesso a função [número-descrição-da-função] para o usuário [y].

Quando o acesso a qualquer função do Sistema é negada a um usuário, abre-se uma tela pedindo usuário e senha com acesso para liberar a função. Se informados, o usuário terá acesso uma única vez a função bloqueada. Se não informados, ou se informados com dados errados, o acesso será negado. Pode-se usar cartão magnético com tarja contendo código de barras. O usuário e senha aparecerão na tela com máscaras *** (asteriscos) impedindo o usuário bloqueado de saber a chave.

Da mesma forma que na tela principal do Brena há o recurso de se teclar F1 e pesquisar os produtos cadastrados, agora o Brena permite que se use a tecla F2 na tela principal para se pesquisar os clientes cadastrados.

Cadastro de Clientes passa a sugerir o próximo código vago de forma mais rápida, pois ao invés de procurar através de pesquisa incremental iniciando em 1 até encontrar um vago, passa a contar a partir da quantidade de clientes armazenados. Por exemplo, se há 2000 (dois mil) clientes, o próximo código vago sugerido será o 2001 sem precisar passar por duas mil e uma tentativas de (1 a 2001) para chegar a 2001.

Idem ao de cima para o Cadastro de Produtos.

Cadastro de cliente, aba Contato, passa a permitir que se informe o login e passord do LogMeIn para acesso remoto, usada por empresas de suporte técnico ou treinamentos diversos. Ao clicar na área dos campos, o internet explorer é aberto e leva o usuário à tela do site do logmein

Ao cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica no BRENANFE automaticamente a nota e seu pedido são cancelados no BRENA.

Criada rotina para migrar os Produtos, Clientes e Fornecedores do antigo sistema PEREIRA para o BRENA, desobrigando a empresa cliente a ter de recadastrar todos estes dados em nosso Sistema.

Solicitado certificação digital eCNPJ A1 Serasa para a empresa Realeza.

Solicitado certificação digital eCNPJ A1 Serasa para a empresa Nobreza.

Solicitado certificação digital eCNPJ A1 Serasa para a empresa Disbrato.

Alteração de Venda: ao efetivar um pré-pedido, transforma-o no tipo de movimento parametrizado na aba 4, item 10, passando a se comportar como este novo tipo de movimento.

4-1-8-9-Tipo de Movimentação do Estoque, aba 4, recebeu parâmetro 10.Tipo de Movimento para efeticar Pré-Pedido. Quando marcado, ao se efetivar este tipo de movimento, será transformado no tipo de movimento definido neste novo parâmetro, por exemplo, prépedido PRE se transforma em V.

Cadastro de clientes recebeu aba CONTRATO com um texto livre para que se possa armazenar detalhes do contrato com o cliente ou outras informações relevantes. O número de linhas possível de se armazenar é infinito.

3-2-2: Débito/Crédito em c/c de fornecedor: passa a permitir que se lance de uma só vez n parcelas na conta corrente do fornecedor, como um financiamento ou as parcelas de um contrato.

3-1-4: Débito/Crédito em c/c de cliente: passa a permitir que se lance de uma só vez n parcelas na conta corrente do cliente, como um financiamento ou as parcelas de um contrato.

4-1-3-2: Cadastro de cliente passou a impedir que se exclua um cliente associado a uma forma de pagamento..

4-3-9: Cadastro de forma de pagamento recebeu parâmetro "Cliente a debitar caso venda com cartão ou similares".

VENDA PDV: Passou a debitar o cliente parametrizado na forma de pagamento (4-3-9).

Venda: qtde F3-Le da porta serial 1 e F4-Le da porta serial 2.

Config estação passa a permitir que se configure uma segunda porta serial alternativa para a leitura de dados de balança.

Relatório sintético de compras passa a considerar o valor pago no frete como valor total da compra.

1-7-Chamados Técnicos: Se o sistema estiver parametrizado para tratar contratos (7-3-E), obriga que o usuário informe o número do contrato e, se não informar, emite a seguinte mensagem para o usuário: "O Sistema está configurado para tratar contratos. (7-3-E-item 05-opção 1). Informe o número do contrato, ou reconfigure o Sistema para não tratar contratos."

1-7-Chamados Técnicos: Ao informar um contrato, avisa ao usuário se falta menos de 30 (trinta) dias para vencer, para que a empresa providencie sua renovação junto a seu cliente. Mensagem: [Usuário, o contrato vai expirar em xx dias.]

1-7-Chamados Técnicos: Não permite abrir chamados técnicos para contratos com data de término atingida.

1-7-Chamados Técnicos: Não permite abrir chamados técnicos para contratos com data de início superior a data corrente.

1-7-Chamados Técnicos recebeu campos [CONTRATO], [DESCRIÇÃO DO CONTRATO] e [DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO] logo abaixo do código do cliente. Ao ser informado um contrato estes campos são preenchidos pelo sistema.

Elegance/RJ

FFAlmeida/RJ

7-3-E-Configuração de Chamados recebeu parâmetro [5-F1 no Código do Cliente ao Abrir Chamado] com as opções [0-Abrir somente clientes] e [1-Abrir clientes e contratos]. A opção 0 deve ser usada pela FFAlmeida, pois não associa os chamados a contratos, e a opção 1 deve ser usada pela Elegance, onde cada chamado (Ordem de Serviço) deve estar associada a um contrato/cliente.

Não constar data de vencimento das faturas (títulos) no DANFE.

Nota fiscal eletrônica: Email, fax e site do Brena substituídos pelos da filial do cliente.

Nota fiscal eletrônica: Se o produto possui alíquota de ICMS zero, seu valor não é somado à base de cálculos do ICMS.

Tipo de Movimento (4-1-8-9) Aba 1 recebeu parâmetro 3a-Imprimir NF ao gravar o pedido.

Se marcado, quando o usuário gravar o pedido de venda, abrirá a tela para que o mesmo informe os dados do veículo para a emissão da Nota Fiscal que será gerada no Brena imediatamente. O próprio Brena chamará o BRENANFE.

Se não marcado, o usuário deverá fazer o passo 2-Fiscal, 1-Vendas, 1-Pedidos para Emissão, arrastar do quadro amarelo para o verde, informar os dados do veículo e somente então gerar a NF no Brena.

Para evitar que o usuário se engane quanto ao ambiente para onde está enviando as notas fiscais eletrônicas, se o BrenaNfe estiver em ambiente de testes, sua tela aparecerá em AMARELO e a palavra TESTES constará piscando na tela, e se estiver em ambiente de produção, sua tela aparecerá em VERDE e a palavra FISCAL constará piscando.

Ambiente de Produção - FISCAL

Ambiente de Homologação- TESTES

Configuração da estação passa a tratar parâmetros para leitura de peso em balanças.

Cadastro de Filiais recebeu parâmetro Regime Tributário da empresa.

Ponto104/RJ

Ao alterar um pedido, o usuário precisa antecipadamente conhecer o número do pedido a ser alterado. A partir de agora ao entrar na tela de alteração, pode-se usar F1 no campo NÚMERO DO PEDIDO que o Sistema apresentará uma tela onde o usuário poderá pesquisar os pedidos de determinado período e/ou de determinado cliente. Todos os pedidos serão listados e o usuário poderá dar duplo clique no pedido desejado que o mesmo será transferido para a tela de alteração.

Santa Juliana/MG

Rel Fluxo de caixa passou a trazer novamente o saldo inicial (anterior).

Incluído procedimento para se cancelar notas fiscais eletrônicas após 7 dias de emitida.

Real/RJ

Princesinha/RJ

Usar tipo de movimento PRE para digitar pré-vendas, lendo o peso dos produtos diretamente de balanças toledo, através da tecla F3 no campo quantidade do item. A pré-venda não é considerada para estoque e financeiro. O caixa pode informar o número da pré-venda e alterar o cliente, vendedor e forma de pagamento, mantendo os produtos, quantidade e valor da nota, passando a mesma a constar no estoque e no financeiro.

Sto Inácio/RJ

Venda: Ao sair do campo CLIENTE passa para a data e vendedor ao invés de ir direto para os produtos.

SAFNIT/RJ

[Pedido][Tabela de Preços]: Ao informar o custo de alguns produtos, o mesmo não fixava. Isto ocorria com produtos cujo tamanho código era maior do que 8 caracteres, pois a tabela que armazena estes custos só aceitava até 8 caracteres para o código do produto. Altera a tabela, o custo informado passou a ser fixado para qualquer produto.

VEGRA/RJ

[Baixa do contas a pagar] e [Lançamento em Centros de Custos] passou a permitir passar o cheque na leitora no campo VALOR. Os dados do cheque previamente cadastrado serão transportados para os campos valor, cheque, banco, agencia, conta-corrente, cpf, correntista e data do vencimento (bom para - préDatado). Ao registrar a baixa, automaticamente o cheque será repassado para o fornecedor, dispensando o registro na rotina 2-4-2-Repasse de cheques a fornecedores

SAFNIT/RJ

[Pedido], [Tabela de Preços], botão [06-Tabela Preços], [Modelo 13-SafNit], passou a permitir impressão de preços todos os produtos, mesmo não estando vinculados a uma tabela de preços. Neste caso, o usuário pode optar por aplicar preços de atacado, varejo ou promocional.

SAFNIT/RJ

[Pedido], [Tabela de Preços], botão [06-Tabela Preços], [Modelo 13-SafNit], passou a permitir que o usuário defina o título a ser impresso na tabela de preços (cabeçalho). Se não informado, imprimirá o título da tabela informado em seu cadastro, na rotina 4-1-9-1.

SAFNIT/RJ

[Pedido], [Tabela de Preços], botão [06-Tabela Preços], [Modelo 13-SafNit], passou a permitir que se imprima os preços da tabela com um aumento ou desconto percentual informado pelo usuário no momento da impressão.

REALEZA/RJ

O parâmetro "Ao vender informar peso e volumes" do cadastro de produto (4-1-8-8) passa a ser importado da base de dados da NOBREZA para REALEZA na rotina PEDIDO/TABELA PREÇOS/02-EXPORTAR/IMPORTAR/08-ATUALIZAR. Caso o parâmetro seja alterado na origem (NOBREZA), esta rotina de importação atualizará o mesmo no destino (REALEZA).

NOBREZA/RJ

O parâmetro "Cor de Fundo da Tela de Definição de Preços" definido em 7-3-0, passa a ser aplicado também na tela de registro,alteração e cancelamento de compras símples, 1-4-1, com a mesma finalidade, a de dificultar que o usuário que administra mais de uma empresa em um mesmo computador, registre lançamentos de uma empresa em outra por engano. A diferenciação por cor pretende minimizar a ocorrência deste engano.

PONTO 104/RJ

Relatório 5-3-6-Saldo de estoque recebeu parâmetro "Considerar Produtos Genéricos para saldo de estoque" de forma a permitir comprar queijo minas codigo 8 e vende-lo hora como queijo minas grande código 14, hora como queijo minas pequeno código 15, controlando o estoque do queijo minas comprado (original, de código 8).

PONTO 104/RJ

Instalar Brena, BrenaNFe, certificado digital A1 e ferramentas SEFAZ.

PONTO 104/RJ

Instalar Internet 3G.

PONTO 104/RJ

Formatar servidor HP e instalar Sistema Operacional Windows XP Professional original comprado por Marcelo no mesmo dia.

PONTO 104/RJ

Instalar novo servidor HP e impressora Laser Samsung.

PONTO 104/RJ

Criado e impresso roteiro completo para compra, venda, emissão de NFe, cadastros de produtos, clientes e fornecedores.

PONTO 104/RJ

Venda configurada para impedir que se venda um item sem saldo suficiente no estoque.

PONTO 104/RJ

Brena configurado para exibir o saldo de estoque de cada produto durante a venda

PONTO 104/RJ

Testamos, configuramos e validamos Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Impressão de DANFE e treinamos Denise a faze-lo.

PONTO 104/RJ

Tela para informar dados do transportador da nota fiscal e emitir: Deseja que seja sugerida a data corrente como data de saída. Mas como outro cliente (BRUM) usa a última data informada, criamos um parâmetro em 7-3-1, item 17.

PONTO 104/RJ

Configuramos produto queijo minas dona rosa pequeno e grande para baixarem estoque do produto genérico queijo minas dona rosa.

PONTO 104/RJ

Orientamos remotamente Denise a gerar relatório de posição do Estoque

PONTO 104/RJ

A rotina de emissão de NFe passa a marcar automaticamente as notas fiscais como geradas pela SEFAZ armazenando o número de protocolo de autorização de uso e recibo da SEFAZ.

PONTO 104/RJ

Criado botão para usuário informar que as notas fiscais do BRENA foram geradas como NFes na SEFAZ..

PONTO 104/RJ

Criados parâmetros de configuração do cadastro do fornecedor para evitar que usuáro tenha de informar Centro de Custos, Conta Contábil e Fornecimento.

PONTO 104/RJ

Criado campo DATA DE SAÍDA na tela de dados do transportador no momento da emissão de Nota Fiscal no BRENA.

SAFNIT/RJ

Ao lançar compra, o prazo de pagamento estava calculando a data de vencimento sobre a data de entrega. Passou a calcular pela data de emissao da nota fiscal.

SAFNIT/RJ

Não conseguiam transmitir Produto 7 para a Balança Filizola. Há outro produto 7 lá e nao conseguem substituir. No BRENA o produto nao estava parametrizado para TRATAR PESO. Parametrizamos corretamente e fizemos a exportacao do Brena para o Smart Editor, e deste p/Balança.

SAFNIT/RJ

Produto 7 ia para a Balança Filizola. Há outro produto 7 lá e nao conseguem substituir. No BRENA o produto nao estava parametrizado para TRATAR PESO. Parametrizamos corretamente e fizemos a exportacao do Brena para o Smart Editor, e deste p/Balança.

SAFNIT/RJ

Venda estava criticando se o produto possui tipo de movimento cadastrado. Criado parâmetro "31. Exige que o produto tenha Tipo definido em seu cadastro", na aba 2 do cadastro do tipo de movimento (2 4-1-8-9) e a tela de venda passou a considerar o parâmetro.

SAFNIT/RJ

Diminuimos a fonte das letras da tabela de preços. Estava fonte 10 passamos para fonte 8 e diminuimos o cabecalho para caber mais itens na mesma pagina.

SAFNIT/RJ

Compra simples deve abrir a tela sugerindo o tipo de movimento COMPRA para evitar a mesma digitacao a cada compra. Passamos a armazenar o ultimo tipo de movimento usado pelo usuario e a sigeri-lo da proxima vez que entra na rotina.

SAFNIT/RJ

Fazer o Brena PDV abrir a gaveta. Criamos mais opcoes para impressora Bematech (novos modelos) na tela de configuracao da estacao de trabalho. Adotamos o padrao 118.

SAFNIT/RJ

Criada tabela de preços exclusiva para a SAFNIT em [pedido][tabela de preços][06-Tabela de Preços][13-SAFNIT]. O campo [tabela de preços] é obrigatório. Só aparecem os itens associados à tabela de preços pela rotina 4-Cadastros. 1-Operacionais, 9-Tabelas de Preços, 3-Itens da Tabela de Preços.

Indústria Brum/RJ

Cadastro de Natureza de Operação (4-Cadastros, 4-Fiscais, 3-Natureza de Operação - CFOP ) teve seu campo de descrição aumentado de 40 para 255 caracteres e recebeu novo campo DESCRICAO2 para detalhar a utilização dos CFOPs.

Indústria Brum/RJ

Brena passa a conter todos os códigos de Natureza de Operação CFOP´s segundo a legislação existente e automaticamente consta em 4-Cadastros, 4-Fiscais, 3-Natureza de Operação - CFOP.

Indústria Brum/RJ

Cadastro de Natureza de Operação (4-Cadastros, 4-Fiscais, 3-Natureza de Operação - CFOP ) teve seu campo de descrição aumentado de 40 para 255 caracteres e recebeu novo campo DESCRICAO2 para detalhar a utilização dos CFOPs.

Indústria Brum/RJ

Prazo para emissão de nota fiscal eletrônica é 01/07/2010, pois sua atividade econômica não consta no protocolo icms 10/2007 mas consta no protocolo icms 42/2009.

Citrolagos/RJ

Compra símples: passou a associar o almoxarifado ao fornecedor informado, e a sugerir este almoxarifado toda vez que registrar compra deste fornecedor, pois a empresa considera cada carga/caminhão/fornecedor como um almoxarifado, de forma a poder controlar o estoque da carga e sua lucratividade com o passar da produção e venda.

Microita/RJ

Bomfrios/RJ

Definição de Preços (Pedido/Tabela de Preços) passa a armazenar e sugerir para o usuário o último almoxarifado, o filtro de status dos produtos, o tipo de margem de lucro desejado, e se apenas os produtos desbloqueados ou todos, evitando que o usuário tenha que redefinir estes parâmetros toda vez que entra nesta tela.

Vegra / RJ

Ao sair da tela de compras e automaticamente chamar a tela de análise de preços, passou a levar o preço líquido do produto, e a marcar o modelo "último preço".

Eldorado / RJ

Criada tabela de preços modelo 12.

FF Almeida / RJ

Atendimento de Chamados Técnicos: A tela de Remarcação de Horário passou a tratar duas agendas, a de Venda/Instalação e a de Serviços/Garantia.

Nobreza/RJ

Realeza/RJ

Frigogaio/RJ

[Pedido][Tabela de Preços][02-Exportar/Importar][08-Atualizar] Passou a "importar" os preços e produtos do alias origem e não mais "exportar". Os preços atualizados passarão a constar no quadro [03-Mudanças de Preços]. Os produtos cadastrados automaticamente ficarão no quadro [02-Produtos Novos]. Os preços alterados e produtos cadastrados poderão ser impressos através do botão [04-Imprimir].

5-6-4-Relatório de Movimento do Caixa, recebeu filtro "Digitação", que é o período em que os lançamentos foram digitados.

4-1-8-8-Cadasto de Produto recebeu campo "Produto Bonificação Fracionada", na aba Estoque/Geral. O produto informado neste campo será usado na rotina 1-1-8, bonificar pedido.

7-3-C-Configuração de Transporte recebeu parâmetro "Centro de Custos". Este Centro de Custos será creditado a cada venda, no valor do frete definido no cadastro do produto multiplicado pela quantidade vendida de cada produto, caso o tipo de movimento usado na venda esteja paremetrizado para considerar o valor do frete do produto.

4-1-8-8-Cadasto de Produto recebeu campo "Frete a ser cobrado do cliente" na aba "Financeiro". Este valor será creditado ao centro de custos de transporte definido no momento da venda caso o tipo de movimento esteja parametrizado para considerar o valor do frete dos produtos.

4-1-8-9-Cadasto do Tipo de Movimento recebeu parâmetro "12. Considerar valor do frete do produto em sua estrutura para creditar centro de custos para transporte" na aba 5 para definir se o valor do frete no cadastro do produto será ou não considerado na venda. Vendas com entregas devem estar marcadas como "sim", e vendas na empresa, em que o cliente retira a mercadoria, deve estar marcada como "não".

Compra símples - F1 de produtos passou a trazer apenas os produtos com status de poder comprar sim., independentemente de seu status "poder vender".

Pesquisa F1 de produtos recebeu opção APENAS PRODUTOS QUE PODEM SER COMPRADOS..

Compra símples passou a gerar um número sequencial para a nota fiscal do fornecedor caso este campo não seja informado pelo usuário.

5-3-4-Relatório de Movimentação do Estoque passou a exibir o pseudônimo do cliente ao invés do nome fantasia, caso o campo SIGLA do cadastro do cliente tenha sido informado pelo usuário.

Cadastro de clientes recebeu campo SIGLA, que conterá um pseudônimo para identificar o cliente no relatório de movimentação do estoque. Máximo de 20 (vinte) caracteres.

Baixa de Contas a Receber passou a permitir filtrar os lançamentos a) A Conferir, b) Conferidos, c) Em Aberto. Na grade de títulos, o botão direito do mouse sobre uma linha permite marcar o título como CONFERIDO ou A CONFERIR, de forma a proporcionar a conferência de lançamentos de abaixa.

Impressão de etiquetas de preços passam a contar com o valor unitário dos itens conforme a quantidade por embalagem definida no cadastro do produto aba embalagem.

Impressão de pedidos passa a informar o valor do kilo/dúzia e outros. Este valor é obtido dividindo o valor do item vendido pela quantidade por embalagem definida no cadastro do produto vendido.

Pedidos/Tabela Preços: Ao clicar com botão direito do mouse na linha de um produto no grid de produtos, passa a apresentar um menú de 03 opções: (1) Incluir o produto na fila de etiquetas, (2) Excluir o produto da fila de etiquetas, e (3) Incluir TODOS os produtos do grid na fila de etiquetas, evitando que o usuário tenha que escolher um a um os produtos e clicar no botão 30-Fila de Etiquetas para fazer esta inclusão. Após selecionar todos os produtos desejados através do novo menu de opções, o usuário clica no botão 30-Fila de Etiquetas.

Registro de Chamados passou a verificar se existe um chamado de número imediatamente inferior ao próximo número gerado automaticamente, evitando saltos de numeração que estavam ocorrendo com frequência.

2-5-2-Débito / Crédito em Conta Caixa passou a ser realizado em uma única tela, ao invés de duas. E esta tela recebeu botão para gerar o relatório de movimentação do caixa, já sugerindo o caixa e data do último lançamento executado.

5-3-5-Ponto em que o estoque ficou negativo. Recebeu botão "Elimina Saldo Negativo" e campo "Tipo de Movimentação para gerar entradas em estoque". Este botão cria entradas no estoque para eliminar saldos negativos. As entradas são dadas na data em que iniciou o saldo negativo, na quantidade até onde negativou, e no tipo de movimento definido no campo criado descrito acima. Além do mais, para evitar que o saldo atual seja alterado, acerta as entradas por inventário geradas pelo cliente, diminuindo da quantidade gerada automaticamente por esta rotina. E até mesmo excluindo a Entrada por inventário (EI) caso tenha dado entrada igual ou superior a informada pelo usuário.

5-2-9-1-Relatório de Lucratividade Modelo 1 - passa a exibir o valor unitário da venda e a margem de lucro (%). Veja um exemplo.

Relatório de Movimentação do Produto passa a considerar o ICMS Substituição Tributária da compra na composição do preço de custo do produto.

Compra detalhada passou a considerar o parâmetro descrito abaixo.

7-3-2-Configuração de vendas, recebeu parâmetro "Distribuir acréscimos e descontos proporcionalmente como custos dos produtos". Quando marcada, a rotina de compra detalhada distribui proporcionamente a soma de acréscimos e descontos do grid correspondente entre os custos produtos. Quando não marcada, considera que estas informações já estejam no custo básico informado na linha do produto.

A rotina 5-6-4-Movimentação do Caixa recebeu 03 opções para ajudar a conferir os valores da rotina 5-6-9 abaixo. As novas opções são incluir ou não (1) Transferências entre caixas, (2) Pagamentos a Fornecedores e (3) Despesas. Para confrontar com o resultado da rotina 5-6-9 apenas a opção (3) acima deve estar marcada.

A rotina 5-6-9-Apuração de Resultado passa a desconsiderar os pagamentos a fornecedor de mercadorias, pois estas despesas já estão incluídas na soma dos custos de mercadorias, o que causava soma duplicada destes valores. Os lançamentos cancelados também passaram a ser desconsiderados.

Definição dinâmica de preõs (PEDIDO/TABELA) Botão 11 - Etiqueta 2 - passa a imprimir os preços de [varejo] e [promocao acima de] e não [varejo] e [atacado acima de].

Criada função 8-13-Versão do Sistema para informar as versões do sistema (aplicativo) e do banco de dados, objetivando saber se o cliente está com a última versão do Brena.

Criado campo UF no cadastro de veículos (4-2-5) para que o mesmo seja usado na rotina de emissão de notas fiscais definida abaixo. Até então a UF da Placa do veículo era informada no mesmo campo do Município do mesmo.

Impressão de nota fiscal, ao escolher o veículo para o transporte de pedidos não roteirizados, passou a permitir o uso de F1 para pesquisar veículos cadastrados. Não existindo, passou a cadastrar automaticamente o veículo informado para que possa constar na pesquisa f1 da placa na próxima emissão de nota fiscal.

Impressão de nota fiscal, a mensagem "Gastou o formulário com ou sem erro ?" ao final da impressão de uma nota, deixou de ter 03 opções (botões SIM, NÃO, CANCELAR) e passou a ter apenas 02 opções (SIM, NÃO). Caso o usuário informe NÃO, o sistema exige que seja digitada a frase FORMULARIO NAO UTILIZADO para não associar o pedido a nota fiscal. Se o usuário por engano clicar na opção NÃO anterior, poderã desistir nesta segunda etapa, não informando a frase de segurança.

Impressão de nota fiscal passa a constar o número do pedido após o número do lote.

Criada rotina 8-2-Manual para apresentar o manual das rotinas do Sistema BRENA. Para isto baixe o arquivo manual.zip na pasta C:\BRENA do servidor.

PEDIDOS/TABELA DE PREÇOS, botão 30, botão 11 passa a imprimir o preço de atacado apenas dos produtos que tenham quantidade mínima para atacado definida em seu cadastro.

Ao cadastrar um novo produto, o mesmo passa a constar automaticamente na lista de emissão de etiquetas, em PEDIDOS/TABELA DE PREÇOS, botão 30, botão 11.

PDV - Passa a criticar o valor da venda com o valor do pagamento apenas para venda com forma de pagamento diferente de Carteira.

Devido às alterações obrigatórias por lei, para implementar a Nota FIscal Eletrônica, foi necessário alterar algumas rotinas que integram o Sistema BRENA com o Windows. Portanto, devem baixar as novas dlls e salva-las em c:\windows de todas as máquinas que usam o BRENA. Em seguida, favor executar os passos abaixo.

-Vá ao botão [Iniciar] do Windows e clique em [Executar] e execute os seguinte comandos, um de cada vez...
regsvr32 capicom.dll /s
regsvr32 msxml5.dll /s

Ao sair do BRENA dava uma mensagem de erro. Foi solucionado.

Registrar Venda - Após informar a condição de pagamento, o programa calcula a data do vencimento e impedia que o vencimento fosse inferior a data atual. Foi mudado para impedir que o vencimento seja inferior a data do pedido, permitindo que sejam digitados pedidos com data e vencimento no passado.

Para quem não está conseguindo ler os manuais do BRENA no site, baixe e instale o adobe reader clicando neste link. http://get.adobe.com/br/reader/thankyou/?item_reader=863&usedlm=1&item_sgc=1095

Base de dados do sistema WinSic foi copiada para a criação de uma rotina que migre para o BRENA os dados de produtos, clientes e fornecedores. Estudaremos a possibilidade de também migrar o contas e receber e a pagar, apenas os lançamentos em aberto. Instalado o BRENA no servidor da empresa. Instalado anti-vírus no servidor que eliminou 04 vírus do tipo trojan - cavalo de tróia.

Alteração entrada e saída do estoque, tipo de movimento Quebra, ao adicionar um produto no movimento e dar enter, o cursor ia para o campo número do pedido criando linhas em branco. A rotina foi alterada focando o cursor no botão confirmar.

Alteração de vendas com boleto bancário associado estava mantendo o débito anterior e adicionando novo débito na conta do cliente com o valor alterado. A rotina foi corrigida atribuindo-se o usuário que alterou a nota no registro do débito cancelado do cliente.

Relatório 5-5-1-1-Relação de Clientes, passou a permitir listar os clientes que não compram desde determinada data.

Não estavam conseguindo emitir boletos bancários para o Bradesco em formato laser A4. Isto ocorria porque cadastraram o Modelo do Boleto (4-6-2), o Banco (4-3-9), a Agência Bancária (4-3-10), mas não cadastraram a Conta Corrente associada ao Boleto (4-3-11).

Relatório de Vendas passa a filtrar intervalo numérico de Chamados Técnicos ou Ordens de Serviço.